中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会2020年度部门决算公开说明(汇总)
来源:新疆平安网   发布时间: 2021-08-23 16:06:20  作者:

中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会2020年度部门决算公开说明(汇总)

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

在自治区党委统一领导和中央政法委指导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,深入贯彻党中央关于政法工作的决策部署和自治区党委工作要求,加强对政法领域重大实践和理论制度调查研究,了解掌握和分析研判社会稳定形势,政法舆情情况动态,协调做好政法领域调查研究、重大宣传工作,对全区政法工作研究提出全局深化改革,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,加强对政法工作的督查,维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。

二、机构设置及人员情况

自治区党委政法委部门2020年度,实有人数182人,其中:在职人员120人,离休人员0人,退休人员62人。

从部门决算单位构成看,自治区党委政法委部门决算包括:自治区党委政法委部门本级决算及所属单位决算。

自治区党委政法委本级下设处室不宜公开。

纳入自治区党委政法委2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3881.77万元,与上年相比,减少24502.44万元,降低86.32%,主要原因是:与上年相比,一次性项目经费大幅减少,故本年度收入大幅减少。本年支出3935.13万元,与上年相比,减少23245.93万元,降低85.52%,主要原因是:与上年相比,一次性项目经费大幅减少,故本年度支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3881.77万元,其中:财政拨款收入3875.42万元,占99.84%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入6.35万元,占0.16%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3935.13万元,其中:基本支出3668.72万元,占93.23%;项目支出266.42万元,占6.77%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3875.42万元,与上年相比,减少23623.52万元,降低85.91%。主要原因是:与上年相比,一次性项目经费大幅减少,故本年度收入大幅减少。财政拨款支出3929.58万元,与上年相比,减少23242.92万元,降低85.54%,主要原因是:与上年相比,一次性项目经费大幅减少,故本年度支出大幅减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2773.52万元,决算数3875.42万元,预决算差异率39.73%,主要原因是:主要为财政追加资金。财政拨款支出年初预算数2773.52万元,决算数3929.58万元,预决算差异率41.68%,主要原因是:主要为财政追加资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3929.59万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013601行政运行2729.09万元;

2013650事业运行155.06万元;

2013699其他共产党事务支出266.42万元;

2080501行政单位离退休103.55万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出212.22万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出77.66万元;

2101101行政单位医疗117.81万元;

2101102事业单位医疗9.56万元;

2101103公务员医疗补助99.06万元;

2210201住房公积金159.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3663.18万元,其中:

人员经费3172.04万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费491.24万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算113.74万元,比上年减少59.14万元,降低34.21%,主要原因是因疫情防控的需要,公务活动减少。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年减少11.92万元,降低100.00%,主要原因是因疫情防控的需要,无出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出113.1万元,占99.44%,比上年减少45.68万元,降低28.77%,主要原因是因疫情防控的需要,公务用车运行减少;公务接待费支出0.64万元,占0.56%,比上年减少1.54万元,降低70.64%,主要原因是因疫情防控的需要,中央及其他省市赴疆考察、调研、督导活动减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费113.10万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费113.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括:油料费、维修(护)费、保险费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量23辆。

公务接待费0.64万元,开支内容包括:工作餐费。单位全年安排的国内公务接待5批次,44人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数200.67万元,决算数113.74万元,预决算差异率-43.32%,主要原因是:因疫情防控的需要,公务活动减少。其中:因公出国(境)费预算数34.96万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100%,主要原因是:因疫情防控的需要,无出国(境)活动;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我部门严格执行自治区党委要求,本年度未安排此预算,无此支出;公务用车运行费预算数152.41万元,决算数113.10万元,预决算差异率-25.79%,主要原因是:因疫情防控的需要,公务用车运行减少;公务接待费预算数13.30万元,决算数0.64万元,预决算差异率-95.19%,主要原因是:因疫情防控的需要,中央及其他省市赴疆考察、调研、督导活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度自治区党委政法委和新疆法学会机关运行经费支出485.63万元,比上年增加46.04万元,增长10.47%,主要原因是事业任务增加,低值易耗品采购,特别是公共防疫物品采购增加。

新疆平安网信息中心日常公用经费5.51万元,比上年减少1.84万元,降低33.39%,主要原因是严格落实中央和自治区“过紧日子”的要求,严格控制支出。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额14.16万元,其中:政府采购货物支出14.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额14.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额14.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋28628.52(平方米),价值13456.20万元。车辆23辆,价值711.58万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备12台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金195.72万元。预算绩效管理取得的成效:一是通过加强预算绩效管理各个环节的制度建设,进一步牢固树立“花钱必问效,无效必问责”的绩效管理理念,进一步明确绩效管理职责分工。二是通过加强绩效管理内部控制工作,规范权利运行、降低资金效益风险。三是通过加强绩效评价成果应用,压减项目支出,进一步促进各部门履职效果和资源配置正向关联。发现的问题及原因:一是预算管理制度流程尚需优化;二是绩效理念有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强预算管理的业务学习,不断完善预算绩效管理内部控制制度,优化流程管理,梳理风险点,规范权力、职责运行;二是加强宣传培训,提升机关文化,进一步树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:

责任编辑:田佳琦