2018年度中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会部门决算公开说明
来源:   发布时间: 2019-09-05 16:27:23  作者:

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

在自治区党委统一领导和中央政法委指导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党中央关于政法维稳工作的决策部署和自治区党委工作要求,加强对政法领域重大实践和理论制度调查研究,了解掌握和分析研判社会稳定形势,对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安新疆、法治新疆建设,推动政法领域全面深化改革,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,加强对政法维稳工作的督查,维护国家政治安全,确保社会大局稳定,促进社会公平正义,保障人民安居乐业。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,自治区党委政法委部门决算包括:自治区党委政法委本级决算、所属单位决算等。

纳入自治区党委政法委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分 部门决算情况说明


序号

单位名称

备注


1

自治区党委政法委本级



2

新疆法学会



3

新疆平安网信息中心


 一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入13,227.25万元,与上年相比,减少7,478.52万元,降低36.12%,增减变化主要原因是:因人员增加,基本支出收入较上年增加,但由于2017年基本建设项目、重点项目均已基本完成,本年项目收入减少较大,故总体体现为收入减少;本年支出15,774.12万元,与上年相比,减少2,355.43万元,降低12.99%,增减变化主要原因是:由于2017年基本建设项目、重点项目均已基本完成,本年项目支出减少较大;结余5,756.87万元,与上年相比,减少2,548.62万元,降低30.69%。增减变化主要原因是:预算执行进度较上年有所提高。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计13,227.25万元,其中:财政拨款收入11,418.39万元,占86.32%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,808.86万元,占13.68%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数7,545.03万元,决算数13,227.25万元,预决算差异率75.31%,差异主要原因是本年追加预算额度较大,其中重点项目经费预算追加4,983.18万元,基本支出收入预算追加2017年区本级部门单位绩效奖金、2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴经费、结对认亲走访活动交通费、调增工资艰边贴补助资金、调增基本工资标准补助经费等。工资调标、艰边贴调增等自治区统一调整的预算追加对各单位收入预、决算差异率均产生了影响。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计15,774.12万元,其中:基本支出3,743.78万元,占23.73%;项目支出12,030.35万元,占76.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数7,545.03万元,决算数15,774.12万元,预决算差异率109.07%,差异主要原因本年追加预算额度较大,其中重点项目经费预算追加4,983.18万元,基本支出收入预算追加2017年区本级部门单位绩效奖金、2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴经费、结对认亲走访活动交通费、调增工资艰边贴补助资金、调增基本工资标准补助经费等。工资调标、艰边贴调增等自治区统一调整的预算追加对各单位收入预、决算差异率均产生了影响。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入11,418.39万元,与上年相比,减少8,227.68万元,降低41.88%。增减变化的主要原因是:因人员增加,基本支出收入较上年增加,但由于2017年基本建设项目、重点项目均已基本完成,本年项目收入减少较大,故总体体现为收入减少。财政拨款支出14,211.86万元,与上年相比,减少3,617.88万元,降低20.29%,增减变化的主要原因是:由于2017年基本建设项目、重点项目均已基本完成,本年项目支出减少较大。其中:基本支出3,743.78万元,项目支出10,468.09万元。财政拨款结转结余3,094.13万元,与上年相比,减少2,793.47万元,降低47.45%。增减变化的主要原因是:预算执行进度较上年有所提高。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数7,545.03万元,决算数11,418.39万元,预决算差异率51.34%,差异主要原因本年追加预算额度较大,其中重点项目经费预算追加4,983.18万元,基本支出收入预算追加2017年区本级部门单位绩效奖金、2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴经费、结对认亲走访活动交通费、调增工资艰边贴补助资金、调增基本工资标准补助经费等。工资调标、艰边贴调增等自治区统一调整的预算追加对各单位收入预、决算差异率均产生了影响。财政拨款支出年初预算数7,545.03万元,决算数14,211.86万元,预决算差异率88.36%,差异主要原因追加预算额度较大,其中重点项目经费预算追加4,983.18万元,基本支出收入预算追加2017年区本级部门单位绩效奖金、2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴经费、结对认亲走访活动交通费、调增工资艰边贴补助资金、调增基本工资标准补助经费等。工资调标、艰边贴调增等自治区统一调整的预算追加对各单位收入预、决算差异率均产生了影响。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入11,418.39万元。与上年相比,减少8,227.68万元,降低41.88%。增减变化的主要原因是:因人员增加,基本支出收入较上年增加,但由于2017年基本建设项目、重点项目均已基本完成,本年项目收入减少较大,故总体体现为收入减少。一般公共预算财政拨款支出14,211.86万元。与上年相比,减少3,617.88万元,降低20.29%。增减变化的主要原因是:由于2017年基本建设项目、重点项目均已基本完成,本年项目支出减少较大。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出13,804.12万元,社会保障和就业支出407.75万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出3,414.53万元,商品和服务支出5,214.49万元,对个人和家庭的补助支出1,405.00万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)1,838.46万元,资本性支出2,339.38万元,对企业补助(基本建设)支出0万元,对企业补助支出0万元,对社会保障基金补助支出0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数7,545.03万元,决算数11,418.39万元,预决算差异率51.34%,差异主要原因本年追加预算额度较大,其中重点项目经费预算追加4,983.18万元,基本支出收入预算追加2017年区本级部门单位绩效奖金、2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴经费、结对认亲走访活动交通费、调增工资艰边贴补助资金、调增基本工资标准补助经费等。工资调标、艰边贴调增等自治区统一调整的预算追加对各单位收入预、决算差异率均产生了影响。一般公共预算财政拨款支出年初预算数7,545.03万元,决算数14,211.86万元,预决算差异率88.36%,差异主要原因追加预算额度较大,其中重点项目经费预算追加4,983.18万元,基本支出收入预算追加2017年区本级部门单位绩效奖金、2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、南疆学前双语教育支教干部生活费和工作补贴经费、结对认亲走访活动交通费、调增工资艰边贴补助资金、调增基本工资标准补助经费等。工资调标、艰边贴调增等自治区统一调整的预算追加对各单位收入预、决算差异率均产生了影响。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位无政府性基金预算。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,其他支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)支出0万元,对企业补助支出0万元,对社会保障基金补助支出0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5,756.87万元。与上年相比,减少2,548.62万元,降低30.69%。

其中财政拨款结转结余3,094.13万元。与上年相比,减少2,793.63万元,降低47.45%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算181.70万元,比上年增加47.71万元,增长35.61%,增加原因主要是:车辆运行维护费增长较大,一是2017年10月从党委办公厅划转我委4辆公务用车,交由我委使用,车辆所有权未移交给我委,决算报表中车辆数量并未增加,但实际产生的车辆运行维护费由我委支付。二是党委临时设立在我委的机构增加,负责的职能范围和临时任务大幅增长,造成车辆使用需求急剧增加。其中,因公出国(境)费支出11.63万元,占6.4%,比上年增加2.92万元,增长33.59%,增加原因是按照国家有关部门要求,赴有关国家开展工作人员次数减少但累计时间较上年增加较大;公务用车购置及运行维护费支出162.76万元,占69.51%,比上年增加42.43万元,增长35.26%,增加原因是一是2017年10月从党委办公厅划转我委4辆公务用车,交由我委使用,车辆所有权未移交给我委,决算报表中车辆数量并未增加,但实际产生的车辆运行维护费由我委支付。二是党委临时设立在我委的机构增加,负责的职能范围和临时任务大幅增长,造成车辆使用需求急剧增加;公务接待费支出7.30万元,占3.12%,比上年增加2.36万元,增长47.69%,增加原因是中央及内地各省市政法委赴疆进行工作经验交流和工作对接来访人数增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出11.63万元。自治区党委政法委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计3人次。开支内容包括:按照国家有关部门要求,赴有关国家开展工作。

公务用车购置及运行维护费162.76万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费162.76万元。主要用于我委日常工作及党委临时增派机构保障工作。一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为23辆。

公务接待费7.30万元。具体是:国内公务接待支出7.30万元,主要是用于中央及内地各省市政法委赴疆进行工作经验交流和工作对接等。自治区党委政法委国内公务接待37批次,318人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数238.60万元,决算数181.70万元,预决算差异率-23.85%,差异主要原因一是对2018年因公出国(境)任务把握不足,预算数偏离实际数;二是加强内部控制,减少长途出车频次,降低了实际车辆运行维护费用,对一般接待全部安排在单位食堂进行,降低了接待费用。其中:因公出国(境)费预算数15.7万元,决算数11.63万元,预决算差异率-25.92%,差异主要原因对2018年因公出国(境)任务把握不足,预算数偏离实际数;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因没有差异;公务用车运行费预算数207.90万元,决算数162.76万元,预决算差异率-21.71%,差异主要原因加强内部控制,减少长途出车频次;公务接待费预算数15万元,决算数7.30万元,预决算差异率-51.33%,差异主要原因加强内部控制,对一般接待全部安排在单位食堂进行,费用较预算降低。

五、机关运行经费支出情况

2018年度自治区党委政法委(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出361.27万元,比上年增加83.28万元,增长29.96%,主要原因一是党委设立在我委的临时机构增加;二是新增财政拨款补助人数100余人。

新疆平安网信息中心(事业单位)日常公用经费1.97万元,比上年减少1.22万元,降低38.24%,主要原因是单位加强科学化、精细化管理,行政效率提高,经费支出下降。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额154.08万元,其中:政府采购货物支出74.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆23辆,价值719.28万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆,其他用车主要是:一般公务用车23辆,其中:轿车17辆,小型载客汽车5辆,越野车1辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:

法学会业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,法学会业务经费项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为90万元,执行数为86.41万元,完成预算的90.01%。主要产出和效果:一是加强新疆法学研究,组织开展2018年度法学研究课题选题征集、组织申报、立项评审、开题指导等工作,切实发挥政府“智囊团”“参谋库”作用;二是开展“双百”法治宣讲活动和青少年法治文化基层行活动,营造深厚法治文化氛围。营造了领导干部带头尊法学法守法用法能力,提升了各级干部宪法意识,掀起全疆法治宣传和普法教育热潮。发现的问题及原因:一是法学研究为自治区中心工作发挥参谋助手作用不够;二是团结引领各族法学法律工作者服务全面依法治疆方面有待提升;三是基层法学会发展不平衡;四是对外法学交流工作还需深入。下一步改进措施:一是深入调查研究,不断提高研究成果质量,加大推广成果应用;二是出台指导性意见,加强对地方法学会监督指导。


自治区财政项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称

法学会工作经费


预算单位

自治区法学会


预算  执行




情况  (万元)

 预算数:

96.48

 执行数:


其中:财政拨款

96.48

其中:财政拨款


其他资金

0

其他资金


预期目标

实际完成目标


2018年工作经费预算96.48万元。主要目标任务:全面推进政治引领、法学研究、法治宣传、法律服务和自身建设等重点工作,为实现社会稳定和长治久安总目标提供有力服务保障。

2018年执行数86.41万元。工作围绕社会稳定和长治久安总目标,以提升引领能力、深化法学研究、增强法治宣传及法律服务、夯实基层基础、改进工作作风为着眼点,大力推进法学会组织体系、工作机制、运行方式创新,全面提升履职能力和服务水平,团结和引领全区广大法学法律工作者积极投身新时代全面依法治国实践,为实现新疆社会稳定和长治久安总目标作出了应有贡献。


一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

2018年度法学研究课题

2018年度法学研究课题选题征集、组织申报、立项评审、开题指导等工作,确定17项法学研究课题,其中,重点课题4项,一般课题7项,青年课题2项,自治区党委政法委委托课题4项。


一是开展自治区“双百”首场报告会;二赴9个地州市开展“双百”活动;三是到大学开展“双百”法治宣讲活动

≥90%


在全疆14个地(州、市)法学会深入推进法治文化基层行活动。

≥90%


项目完成指标

时效指标

6-12月组织开展2018年度法学研究课题选题征集、组织申报、立项评审、开题指导等工作

≥90%


11月前完成全区“双百”法治宣讲活动

≥90%


11月前完成全区“法治文化基层行”活动

≥90%



社会效益指标

组织开展法学研究工作

聚焦总目标,强化法学研究,充分发挥参谋智库作用。


打造具有新疆地方特色、彰显法治精神的“双百”法治宣讲活动和青年普法志愿者法治文化基层行两个品牌。

≥90%


可持续影响指标

紧贴总目标,紧贴法治实践,强化法学研究。

牢牢聚焦总目标,加强维稳工作战略性、前瞻性、针对性研究,组织开展2018年度法学研究课题选题征集、组织申报、立项评审、开题指导等工作,切实发挥对方为政府“智囊团”“参谋库”作用。


广泛开展法治宣传,营造良好法治晕轮氛围。

精心组织开展“双百”法治宣讲活动和青少年法治文化基层行活动,营造深厚法治文化氛围


满意度指标

满意度指标

法学法律工作者满意度

≥90%


群众满意度

≥90%


自治区党委对法学会的工作满意度

≥90%


新疆平安网年运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,新疆平安网年运行经费项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为135万元,执行数为112.55万元,完成预算的83.37%。主要产出和效果:一是为新疆长治久安总目标提供良好法治舆论环境;二是大力倡导、宣传法治理念,为生态建设提供有利法治舆论环境;三是积极倡导环保理念,在全社会营造人人讲环保的浓厚氛围;四是倡导协调、可持续发展理念,为总目标贡献新疆政法宣传人的智慧和力量。发现的问题及原因:网络安全三级等保建设验收未完成导致运行经费未能及时开支。下一步改进措施:加快网站安全三级等保建设验收。

自治区财政项目支出绩效自评表
( 2018 年度)

项目名称

新疆平安网年运行费

预算单位

新疆平安网信息中心

预算执行情况(万元)

预算数:

135

执行数:

112.55

其中:财政拨款

135

其中:财政拨款

112.55

其他资金

0

其他资金

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

新疆平安网信息中心通过平安网、微信、微博公众号,以新闻、小故事、短视频等多种形式大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,宣传全疆政法系统新闻,向全社会充分展现了新时代政法干警聚焦总目标“舍小家、顾大家”的良好精神风貌,传播正能量。

紧紧围绕《2018年全区政法宣传工作要点》,完成预期目标,持续深入抓好全疆政法综治宣传,讲好政法故事,助力新疆法治与平安建设,同时,把握时代发展变化脉搏,守正创新,强化宣传阵地建设,做好政法工作宣传报道和舆论引导工作。

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

(包含数字及文字描述)

实际完成指标值

(包含数字及文字描述)

数量指标

发稿数

3万

3万

原创稿件

300条

300条

质量指标

稿件出错率

≦0

≦0

媒体利用率

≧60%

≧60%

时效指标

网站系统故障处理及时率

≦0

≦0

延迟发稿率

≦10%

≦10%

成本指标

设备及网站运行维护成本比

≦10%

≦10%

研发成本

节约率

≦10%

≦10%


社会效益指标

舆论导向

差错率

≦0

≦0

正面宣传力度

≧100%

≧100%

可持续影响 指标

持续影响率,群众关注度

≧80%

≧80%

正面宣传持续影响力

≧100%

≧100%

满意度指标

满意度指标

稿件投诉率

≦10%

≦10%

各地州记者站对网站满意率

≧90%

≧90%

上级组织

批评率

≦0

≦0


第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201(类)20136(款)2013601(项):指一般公共服务支出——其他共产党事务支出——行政运行。201(类)20136(款)2013650(项):指一般公共服务支出——其他共产党事务支出——事业运行。201(类)20136(款)2013699(项):指一般公共服务支出——其他共产党事务支出——其他共产党事务支出。208(类)20805(款)2080504(项):社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休。208(类)20805(款)2080505(项):社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)20805(款)2080506(项):社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表


收入支出决算总表
公开01表
部门:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入111,418.39一、一般公共服务支出2915,366.38
二、上级补助收入2
二、外交支出30
三、事业收入3
三、国防支出31
四、经营收入4
四、公共安全支出32
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出33
六、其他收入61,808.86六、科学技术支出34

7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出36407.75

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计2413,227.25本年支出合计5215,774.12
用事业基金弥补收支差额25
结余分配531.75
年初结转和结余268,305.49年末结转和结余545,756.87

27

55
总计2821,532.74总计5621,532.74
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
公开02表
部门:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会                                                                                   金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计13,227.2511,418.39



1,808.86
201一般公共服务支出12,800.3810,991.52



1,808.86
20136其他共产党事物支出12,800.3810,991.52



1,808.86
2013601行政运行2,734.012,733.93



0.08
2013650事业运行639.03637.28



1.75
2013699其他共产党事物支出9,427.347,620.31



1,807.03
208社会保障和就业支出426.88426.88




20805行政事业单位离退休426.88426.88




2080504未归口管理的行政单位离退休64.8864.88




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出345.89345.89




2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.1116.11




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
部门:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会                                                                                   金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计15,774.123,743.7812,030.35


201一般公共服务支出15,366.383,336.0312,030.35


20136其他共产党事物支出15,366.383,336.0312,030.35


2013601行政运行2,698.752,698.75



2013650事业运行637.28637.28



2013699其他共产党事物支出12,030.35
12,030.35


208社会保障和就业支出407.75407.75



20805行政事业单位离退休407.75407.75



2080504未归口管理的行政单位离退休51.1051.10



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出344.54344.54



2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.1112.11



注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会                                                                                   金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款111,418.39一、一般公共服务支出3013,804.1213,804.12
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化体育与传媒支出36



8
八、社会保障和就业支出37407.75407.75

9
九、医疗卫生与计划生育支出38



10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出40



12
十二、农林水支出41



13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出48



20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、其他支出50



22
二十二、债务还本支出51



23
二十三、债务付息支出52


本年收入合计2411,418.39本年支出合计5314,211.8614,211.86
年初财政拨款结转和结余255,887.60年末财政拨款结转和结余543,094.133,094.13
  一般公共预算财政拨款265,887.60
55


  政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


总计2917,305.99总计5817,305.9917,305.99
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会                                                                                   金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计14,221.863,743.7810,468.09
201一般公共服务支出
3,336.03
20136其他共产党事物支出
3,336.03
2013601行政运行
2,698.75
2013650事业运行
637.28
2013699其他共产党事物支出

10,468.09
208社会保障和就业支出
407.75
20805行政事业单位离退休
407.75
2080504未归口管理的行政单位离退休
51.10
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
344.54
2080506机关事业单位职业年金缴费支出
12.11
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会                                                                                   金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码

科目

名称

金额
301工资福利支出3,294.17302商品和服务支出374.20310资本性支出10.66
30101  基本工资874.9730201  办公费8.6931001房屋建筑物购建
30102  津贴补贴835.5730202  印刷费
31002办公设备购置10.66
30103  奖金334.9930203  咨询费
31003专用设备购置
30106  伙食补助费108.0030204  手续费0.0231005基础设施建设
30107  绩效工资80.4830205  水费4.6431006

大型

修缮


30108  机关事业单位基本养老保险费344.7130206  电费0.7331007信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费12.1130207  邮电费8.0731008

物资

储备


30110  职工基本医疗保险缴费350.0030208  取暖费1.4631009

土地

补偿


30111  公务员医疗补助缴费15.9730209  物业管理费6.3231010

安置

补助


30112  其他社会保障缴费7.1730211  差旅费74.8131011地上附着物和青苗补偿
30113住房公积金266.4730212  因公出国(境)费用1.2131012

拆迁

补偿


30114医疗费61.8530213维修(护)费16.4031013公务用车购置
30199其他工资福利支出1.8930214租赁费1.5031019其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助64.7630215会议费8.8031021文物和陈列品购置
30301离休费
30216 培训费3.3831022无形资产购置
30302退休费
30217  公务接待费5.2931099其他资本性支出
30303退职(役)费
30218 专用材料费
307债务利息及费用支出
30304抚恤金
30224被装购置费
30701国内债务付息
30305生活补助2.7030225 专用燃料费
30707  国外债务付息
30306救济费
30226劳务费76.6130703国内债务发行费用
30307

医疗费

补助

11.3730227 委托业务费
30704国外债务发行费用
30308助学金
30228工会经费40.39312对企业补助
30309奖励金6.7530229福利费1.6031201资本金注入
30310个人农业生产补贴
30231公务用车运行维护费113.1331203政府投资基金股权投资
30399其他个人和家庭的补助支出43.9430239其他交通费用0.0831204

费用

补贴





30240税金及附加费用
31205

利息

补贴





30299其他商品和服务支出1.0531299其他对企业补助
人员经费合计3,358.93公用经费合计384.86
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会                                                                                   金额单位:万元
预算数决算数
合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费公务接待费合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
238.6015.70207.900.00207.9015.00181.6911.63162.760.00162.767.30
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会                                                                                   金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码

科目

名称

小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第五部分部门决算公开政法委(本级)的8张报表


收入支出决算总表
公开01表
编制单位:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会2019年8月

金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入18,628.18一、一般公共服务支出3012,056.67
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出32135.60
四、经营收入40.00四、公共安全支出331,400.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入61,804.39六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出37343.86

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计2510,432.57本年支出合计5413,936.12
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余277,848.58年末结转和结余564,345.04

28

57
总计2918,281.16总计5818,281.16
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
财决03表
编制单位:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会
2018年度


金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计10,432.578,628.180.000.000.000.001,804.39
201一般公共服务支出10,082.918,278.520.000.000.000.001,804.39
20136其他共产党事务支出10,082.918,278.520.000.000.000.001,804.39
2013601  行政运行2,516.752,516.750.000.000.000.000.00
2013650  事业运行267.94267.940.000.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出7,298.225,493.830.000.000.000.001,804.39
208社会保障和就业支出349.66349.660.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休349.66349.660.000.000.000.000.00
2080504  未归口管理的行政单位离退休61.8161.810.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出275.74275.740.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出12.1112.110.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
财决04表
编制单位:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会2018年度


金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计13,936.123,108.9510,827.170.000.000.00
201一般公共服务支出13,592.262,765.0910,827.170.000.000.00
20136其他共产党事务支出13,592.262,765.0910,827.170.000.000.00
2013601  行政运行2,497.152,497.150.000.000.000.00
2013650  事业运行267.94267.940.000.000.000.00
2013699  其他共产党事务支出10,827.170.0010,827.170.000.000.00
208社会保障和就业支出343.86343.860.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休343.86343.860.000.000.000.00
2080504  未归口管理的行政单位离退休48.7448.740.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出283.01283.010.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出12.1112.110.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会2018年度


金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款18,628.18一、一般公共服务支出3110,494.4010,494.400.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出33135.60135.600.00

4
四、公共安全支出341,400.001,400.000.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出38343.86343.860.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社区支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出470.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出490.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、债务还本支出520.000.000.00

23
二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计248,628.18本年支出合计5412,373.8612,373.860.00

25

55


年初财政拨款结转和结余265,454.09年末财政拨款结转和结余561,708.411,708.410.00
一、一般公共预算财政拨款275,454.09
57


二、政府性基金预算财政拨款280.00
58



29

59


总计3014,082.27总计6014,082.2714,082.270.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会2018年度
金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计12,373.863,108.959,264.91
201一般公共服务支出12,030.002,765.099,264.91
20136其他共产党事务支出12,030.002,765.099,264.91
2013601  行政运行2,497.152,497.150.00
2013650  事业运行267.94267.940.00
2013699  其他共产党事务支出9,264.910.009,264.91
208社会保障和就业支出343.86343.860.00
20805行政事业单位离退休343.86343.860.00
2080504  未归口管理的行政单位离退休48.7448.740.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出283.01283.010.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出12.1112.110.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会

2019年8月




金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出2,694.43302商品和服务支出342.20309资本性支出(基本建设)307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资729.4130201  办公费0.2330901  房屋建筑物购建30701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴748.1530202  印刷费0.0030902  办公设备购置30702  国外债务付息0.00
30103  奖金250.6030203  咨询费0.0030903  专用设备购置30703  国内债务发行费用0.00
30106  伙食补助费89.9830204  手续费0.0230905  基础设施建设30704  国外债务发行费用0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.0030906  大型修缮311对企业补助(基本建设)
30108  机关事业单位基本养老保险费283.0130206  电费0.0130907  信息网络及软件购置更新31101  资本金注入
30109  职业年金缴费12.1130207  邮电费5.3130908  物资储备31199  其他对企业补助
30110  职工基本医疗保险缴费302.2830208  取暖费0.0030913  公务用车购置312对企业补助0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费6.3230919  其他交通工具购置31201  资本金注入0.00
30112  其他社会保障缴费4.0430211  差旅费71.1930921  文物和陈列品购置31203  政府投资基金股权投资0.00
30113  住房公积金220.7130212  因公出国(境)费用1.2130922  无形资产购置31204  费用补贴0.00
30114  医疗费53.6930213  维修(护)费16.4030999  其他基本建设支出31205  利息补贴0.00
30199  其他工资福利支出0.4530214  租赁费1.50310资本性支出10.6631299  其他对企业补助0.00
303对个人和家庭的补助61.6630215  会议费8.8031001  房屋建筑物购建0.00313对社会保障基金补助
30301  离休费0.0030216  培训费1.9831002  办公设备购置10.6631302  对社会保险基金补助
30302  退休费0.0030217  公务接待费5.2931003  专用设备购置0.0031303  补充全国社会保障基金
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031005  基础设施建设0.00399其他支出0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031006  大型修缮0.0039906  赠与0.00
30305  生活补助2.7030225  专用燃料费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费73.9031008  物资储备0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30307  医疗费补助9.5630227  委托业务费0.0031009  土地补偿0.0039999  其他支出0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费36.2031010  安置补助0.00


30309  奖励金6.0130229  福利费1.4131011  地上附着物和青苗补偿0.00


30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费111.7431012  拆迁补偿0.00


30399  其他个人和家庭的补助支出43.3930239  其他交通费用0.0831013  公务用车购置0.00





30240  税金及附加费用0.0031019  其他交通工具购置0.00





30299  其他商品和服务支出0.6331021  文物和陈列品购置0.00








31022  无形资产购置0.00








31099  其他资本性支出0.00


人员经费合计2,756.09公用经费合计352.86
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


部门决算相关信息统计表
编制单位:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会
2018年度




金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费
123456789101112
167.808.80147.00
147.0012.00172.1211.63153.190.00153.197.30
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表
编制单位:中共新疆维吾尔自治区委员会政法委员会2018年度


金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.000.000.000.000.000.00
















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





责任编辑:韩海锋